Sparpaket II - Kämmerei:
Finanzmanagement - Stelleneinsparung

Sanierungspotenzial:
1.18T € Gewinn

Ausgangssituation:
Der Verwaltung liegt der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) über die überörtliche
Prüfung der Stadt Hagen in den Jahren 2007 bis 2008 vor. Beim Prüfbereich "Finanzmanagement"
kommt sie unter Zugrundelegung der Personalausgaben je EinwohnerIn
zu dem Ergebnis, dass es in Hagen ein Einsparpotenzial in einer Größenordnung
von bis zu 2.082 T € gibt (GPA-Bericht, S. Vw-43). Bei diesem Einsparpotenzial legt die
GPA den KGSt-Wert für Personalausgaben zugrunde.

Einsparungsvorschlag:
Im Bereich des Finanzmanagements ist bis zum Jahr 2011 eine Einsparung in Höhe von
34,5 Stellen auf der Basis des GPA-Berichtes (Stand 30.06.2006) zu realisieren, von denen
bereits fünf Stellen im ersten "Sparpaket" enthalten sind. Unter Berücksichtigung der
Berechnungsmethode (Durchschnittspersonalkosten) des Sanierungsteams mit 40.000 €
ergibt sich eine mögliche Einsparsumme von insgesamt 1.180.000 €.
Die Einsparsumme ist entsprechend der Untersuchung der GPA zu verteilen auf die Bereiche
Kämmerei (einschließlich Beteiligungen, NKF, Sanierungsteam), Steuern und Abgaben
sowie Kasse.

Konsequenzen und Auswirkungen:
Leistungsverdichtung sowie Aufgabenfortfall.

Einsparung in Jahren: