Sanierungspotenzial:
205T € Gewinn
Ausgangssituation:
Lt. Stellenplan verfügt die Kämmerei zur Zeit über 79 Stellen. Zusätzlich werden zur Zeit weitere
Kräfte für die Finanzbuchhaltung im Bereich der Kämmerei eingesetzt. Es ist davon auszugehen,
dass nach der Einführung von NKF und SAP die Arbeitsbelastung sinkt und dann durch eine entsprechende Organisation fünf Stellen eingespart werden können.
Einsparungsvorschlag:
Es ist davon auszugehen, dass nach der Einführungsphase von SAP und NKF mit den damit verbundenen Schwierigkeiten und erhöhten Arbeitsbelastungen mit einer Situation der Normalität zu rechnen ist. Daher können dann auf Basis des Stellenplanes 2007 zuzüglich der in der Vorlage 509/2007 bewilligten 22 Stellen durch eine Neugestaltung der Organisation fünf Stellen eingespart werden. Die Stellen sind bereits jetzt mit einem kw-Vermerk zu versehen. Zum jetzigen
Zeitpunkt werden die Kosten mit ca. 40.000 € pro Stelle beziffert. Die Einsparung soll ab 2011 erfolgen.
Konsequenzen und Auswirkungen:
Einsparung in Jahren:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Materiel | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
Personal |
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